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通知公告

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    中共沭阳县委组织部2019年度部门预算公开
    2019-02-01 18:04浏览次数 来源:未知 作者:admin
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    第一部分 部门概况
    一、主要职能
    二、部门机构设置及预算单位构成情况
    三、2019年度部门主要工作任务及目标
    第二部分 2019年度部门预算表
    一、收支预算总表
    二、收入预算总表
    三、支出预算总表
    四、财政拨款收支预算总表
    五、财政拨款支出预算表
    六、财政拨款基本支出预算表
    七、一般公共预算支出预算表
    八、一般公共预算基本支出预算表
    九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
    十、政府性基金财政拨款支出预算表
    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
    十二、政府采购支出预算表
    第三部分 2019年度部门预算情况说明
    第四部分 名词解释

    第一部分 部门概况
    一、主要职能
    县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门,主要职责是:
    1、研究和指导党组织特别是党的基层组织建设,探索和指导各类新经济组织和新社会组织中党组织的设置和活动方式,协调有关部门搞好党员教育工作,主管党员发展和管理工作;组织新时期党的建设的理论研究。
    2、提出县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责县管干部的考察和办理任免、工资待遇、出国(境)政审、退(离)休审批手续;负责全县干部人事档案工作的宏观指导及县管干部的档案管理工作; 研究和指导领导班子思想政治和作风建设。
    3、研究干部队伍建设的有关政策、规定,制定有关实施意见,组织落实培养选拔中青年干部工作。
    4、研究和指导基层党的组织制度和干部人事制度改革,提出贯彻中央、省委、市委关于组织、干部、人事工作的重要政策和制度的实施意见,制定或参与制定本县的组织、干部、人事工作的主要政策和制度;指导推行国家公务员制度工作,负责参照国家公务员管理工作。
    5、负责组织工作和干部工作的检查督促,及时向县委和市委组织部反映重要情况,提出建议。
    6、承担指导、协调党员教育职能;主管干部教育工作;指导、规划、协调、检查干部教育工作;组织县委管理的干部和部分中青年干部以及组织部门干部的培训;指导干部培训基地建设。
    7、调查了解知识分子工作情况,加强对知识分子工作的宏观指导;抓好专家和科技人才队伍的建设。
    8、负责组织部门干部监督工作,做好对选拔任用干部工作的监督,承办有关干部问题的审查核实工作。
    9、检查落实退(离)休干部工作的有关政策规定执行情况。配合有关部门做好老干部工作。
    10、管理县委老干部局、县委人才工作办公室。
    11、完成县委和市委组织部交办的其他任务。
    二、部门机构设置及预算单位构成情况
    1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、研究室、干部科、人才科、组织科、党管科、综合干部科、干部监督科、干部教育科、招商引资工作考核中心、电教中心、学教办。本部门下属单位包括:沭阳县干部培训中心、沭阳县党员电教中心。
    2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:县委组织部本级。
    三、2019年部门主要工作任务及目标
    严格按中央和省委、市委部署要求扎实推进主题教育活动;全面学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕县委中心工作,高质量教育培训干部;充分发挥远程教育工作的宣传、教育、服务功能,以高质量远程教育工作服务基层党建、助力乡村振兴;全面加强新形势下党员队伍建设,进一步严格规范党员发展、教育管理、关心关爱,提升全县党员队伍的先进性和纯洁性;深入开展“基层党建提升年”活动,进一步深化党建责任和“书记项目”落实,全力推进农村基层党建“五个基本”建设,着力构建“党社联建、多元共治”的城市基层党建工作格局,推动国有企业、学校、“两新”组织等领域党建全面提升;积极稳妥做好机构改革工作,圆满完成相关任务;以干部“三优两不足”和“四最”月报告为抓手,探索构建日常考核、分类考核、近距离考核的“三考”体系,为干部使用提供可靠依据;落实“三项机制”要求,通过对干部正向激励和适当交流,激发干部队伍整体活力;严格遵守干部选任两个“规程”,努力提升选人用人科学化、规范化水平;继续加大年轻干部培养使用力度,建设一支储备充足、结构合理年轻干部队伍;从行为和思想两方面入手,深入推进干部日常监督,管好关键人、管住关键事、管在关键时;规范开展县乡机关公务员(含参公)日常综合管理,完成机构改革后的公务员管理职能划转及整合;开展全县在岗公务员(含参公)信息普查工作,建立健全我县公务员(含参公)数据库;加强大学生村官队伍建设,提升大学生村官综合素质和促进多元发展;围绕产才融合强化高质量发展人才引领,注重全局谋划,突出引培并举,加快建设人才友好环境,全面推进各领域人才队伍建设。

    第二部分 2019年度部门预算表
     
    一、收支预算总表
    二、收入预算总表
    三、支出预算总表
    四、财政拨款收支预算总表
    五、财政拨款支出预算表
    六、财政拨款基本支出预算表
    七、一般公共预算支出预算表
    八、一般公共预算基本支出预算表
    九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
    十、政府性基金财政拨款支出预算表
    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
    十二、政府采购支出预算表

    第三部分  2019年度部门预算情况说明
    一、收支预算总体情况说明
    县委组织部2019年度收入、支出预算总计700.32万元,与上年相比收、支预算总计各减少0.13万元,减少0.02%。主要原因是商品和服务支出大幅减少,工资福利支出小幅增加。其中:
    (一)收入预算总计700.32万元。包括:
    1.财政拨款收入预算总计700.32万元。
    (1)一般公共预算收入预算700.32万元,与上年相比减少 0.13万元,减少0.02%。主要原因是商品和服务支出大幅减少,工资福利支出小幅增加。
    (2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
    2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
    3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
    4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
    (二)支出预算总计700.32万元。包括:
    1.一般公共服务(类)支出612.70万元,主要用于组织事务的行政运行。与上年相比减少30.83万元,减少4.79%。主要原因是商品和服务支出大幅减少。
    2.住房保障(类)支出87.62万元,主要用于职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加30.70万元,增长53.94%。主要原因是本年度预计职工工资将上调,住房公积金和提租补贴计提相应增加。
    3.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是与上年预算数相同。
    此外,基本支出预算数为700.32万元。与上年相比减少0.13万元,减少0.02%。主要原因是商品和服务支出大幅减少,工资福利支出小幅增加。
    项目支出预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
    单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
    二、收入预算情况说明
    县委组织部本年收入预算合计700.32万元,其中:
    一般公共预算收入700.32万元,占100%;
    政府性基金预算收入0万元,占0%;
    财政专户管理资金0万元,占0 %;
    其他资金0万元,占0%;
    上年结转资金0万元,占0%。
    三、支出预算情况说明
    县委组织部本年支出预算合计700.32万元,其中:
    基本支出700.32万元,占100%;
    项目支出0万元,占0%;
    单位预留机动经费0万元,占0 %;
    结转下年资金0万元,占0%。
    四、财政拨款收支预算总体情况说明
    县委组织部2019年度财政拨款收、支总预算700.32万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少0.13万元,减少0.02%。主要原因是商品和服务支出大幅减少,工资福利支出小幅增加。
    五、财政拨款支出预算情况说明
    县委组织部2019年财政拨款预算支出700.32万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少0.13万元,减少0.02%。主要原因是商品和服务支出大幅减少,工资福利支出小幅增加。
    其中:
    (一)一般公共服务(类)
    组织事务(款)行政运行(项)支出612.70万元,与上年相比减少30.83万元,减少4.79%。主要原因是商品和服务支出大幅减少。
    (二)住房保障(类)
    住房改革支出(款)住房公积金(项)支出38.12万元,与上年相比增加12.65万元,增长49.67%。主要原因是本年度预计职工工资将上调,住房公积金计提相应增加。
    住房改革支出(款)提租补贴(项)支出49.50万元,与上年相比增加18.05万元,增长57.39%。主要原因是本年度预计职工工资将上调,提租补贴计提相应增加。
    六、财政拨款基本支出预算情况说明
    县委组织部2019年度财政拨款基本支出预算700.32万元,其中:
    (一)人员经费369.98万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴。
    (二)公用经费330.34万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
    七、一般公共预算支出预算情况说明
    县委组织部2019年一般公共预算财政拨款支出预算700.32万元,与上年相比减少0.13万元,减少0.02%。主要原因是商品和服务支出大幅减少,工资福利支出小幅增加。
    八、一般公共预算基本支出预算情况说明
    县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算700.32万元,其中:
    (一)人员经费369.98万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴。
    (二)公用经费330.34万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
    九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
    县委组织部2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2.31万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是与上年预算数相同。
    2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:
    (1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是与上年预算数相同。
    (2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是与上年预算数相同。
    3.公务接待费预算支出2.31万元,比上年预算减少0.12万元,主要原因继续从严控制公务接待标准。
    县委组织部2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出30万元,比上年预算增加0万元,主要原因是与上年预算数相同。
    县委组织部2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出70万元,比上年预算增加0万元,主要原因是与上年预算数相同。
    十、政府性基金预算支出预算情况说明
    县委组织部2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
    2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出330.34
    万元,与上年相比减少41.89万元,降低11.25 %。主要原因是:本年度预算减少了远程教育网络使用费和部分人才招引经费。
    十二、政府采购支出预算情况说明
    2019年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
    十三、国有资产占用情况
    本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价5万元(含)以上的设备0台(套)。
    十四、预算绩效目标设置情况说明
    2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。
      
    第四部分 名词解释

    一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
    三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
    四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
    八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
    中共沭阳县委组织部 2019年度部门预算公开

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